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　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要工作職責(zé)

　　天水市市場(chǎng)建設(shè)處由本級(jí)單位組成，是參照公務(wù)員管理的全額財(cái)政撥款的正縣級(jí)事業(yè)單位。單位主要職責(zé)如下：

　　1、貫徹落實(shí)市場(chǎng)建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；2、參與擬訂全市城鄉(xiāng)市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；

　　3、受理、論證、審核市場(chǎng)開發(fā)建設(shè)的申請(qǐng)；

　　4、籌集、引進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展資金；

　　5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市城鄉(xiāng)市場(chǎng)建設(shè)與管理。

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成情況

　　天水市市場(chǎng)建設(shè)處處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、督查科、規(guī)劃科、管理科、人事科等5 個(gè)科室。年末實(shí)有 19人；工勤實(shí)有 14人；三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2020年預(yù)算收入417.85萬元，比2019年402.81萬元增加15.04 萬元，上升3.73%。其中：一般公共預(yù)算撥款  417.85萬元,較2019年402.81萬元增加 15.04 萬元，增加的原因是2020年在職人員工資上漲，導(dǎo)致全年收入整體增加；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，比2019年無增加 。

　�。ǘ�）全年支出

　　2020年支出預(yù)算 417.85 萬元，比2019年預(yù)算增加  15.04萬元，上升3.73%，上升的主要原因是①2019年在職人員工資整體有所增長；②去年工資未審批人員的工資已審批。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出預(yù)算417.85萬元，占總支出預(yù)算的 100 %，與2019年402.81萬元相比，增加 15.04萬元，上升3.73%，其主要增加原因是2019年在職人員工資整體有所增長；去年工資未審批人員的工資已審批。其中：工資福利支出 354.71 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 10.88萬元，商品和服務(wù)支出 52.26萬元。

　　2、項(xiàng)目支出

　�。�1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2020年項(xiàng)目支出 0 萬元，比2019年預(yù)算無變化（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1.一般公共服務(wù)支出1.77萬元，較2019年增加0.02萬元，增加1.14%，主要增加原因是在職人員在申報(bào)預(yù)算時(shí)工資已審批到位，因此工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出68.01萬元，較2019年減少3.09萬元，下降4.34%。主要減少原因是2019年退休人員人數(shù)新增退休人員且退休人員全部歸入社保。

　　3.衛(wèi)生健康支出20.92萬元，較2019年增加3.43萬元，增加19.61%。主要原因是在職人員在申報(bào)預(yù)算時(shí)工資已審批到位，因此衛(wèi)生健康支出有所增加。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.61萬元，較2019年增加14.38萬元，增加5.02%。主要增長原因在職人員在申報(bào)預(yù)算時(shí)工資已審批到位，因此工資，公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.住房保障支出26.5529.2萬元，較2019年減少2.65萬元，減少9.08%。主要原因是新增了退休人員，導(dǎo)致住房保障支出減少。

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　　2020年天水市市場(chǎng)建設(shè)處無非稅收入

　　(五)政府性基金預(yù)算支出

　　2020年天水市市場(chǎng)建設(shè)處無政府性基金預(yù)算安排的支出四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費(fèi)用０萬元，較２０１9年無變化。

　�。ǘ�）公務(wù)接待費(fèi)０萬元，較２０１9年無變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元，較２０１9年無變化。

　�。ㄋ模┡嘤�(xùn)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)2.21萬元，主要用于干部培訓(xùn)及科室業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)的費(fèi)用等，與2019年相比增加0.03萬元，下降0.01%，2019年在職人員在申報(bào)預(yù)算時(shí)工資已審批到位，因此培訓(xùn)費(fèi)有所增加。

　　（五）會(huì)議費(fèi)０萬元，比２０１9年預(yù)算無變化（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)28.47萬元，主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所產(chǎn)生的費(fèi)用。較2019年減少了1.05萬元，減少3.56%。主要原因是2019年新增了退休人員，因此導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)有所減少。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　�。ㄒ唬┱�府采購情況

　　天水市市場(chǎng)建設(shè)處2020年政府采購預(yù)算總額 4.09萬元，較２０１9年4.09 萬元減少0.9萬元，減少22％。減少主要原因：例行節(jié)約，減少不必要的采購。

　�。ǘ�）國有資產(chǎn)占用情況

　　天水市市場(chǎng)建設(shè)處２０１9年末資產(chǎn)總額為19.12萬元。其中：固定資產(chǎn)18.98萬元（固定資產(chǎn)原值39.29萬元，累計(jì)折舊20.31萬元），無形資產(chǎn)0.14萬元（無形資產(chǎn)原值0.35萬元，累計(jì)攤銷0.21萬元） 。固定資產(chǎn)使用狀況均為在用，無閑置資產(chǎn)，無國有資產(chǎn)收益情況。

　�。ㄈ�）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　我處2020年預(yù)算中沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

　　附表：

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)